一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力/deli DL581020 喷水壶 气压式喷雾清洗设备 25 500.0 得力/deliDL581020 验收通过 2 舒蔻 ZF-120L 小型绿色带轮垃圾桶 25 1625.0 舒蔻/SupercloudZF-120L 验收通过 3 科力邦 KB3455 木杆棉线拖把 60 600.0 科力邦KB3455 验收通过 4 卫洋 竹扫把 5号竹叶苗扫把 25 500.0 卫洋竹扫把 验收通过 5 科力邦 KB1004 240升大垃圾桶 3 360.0 科力邦KB1004 验收通过 6 爱特福 468ml*30瓶/箱 84消毒液 2 120.0 爱特福468ml*30瓶/箱 验收通过 7 兰诗 GJ-0032 土斗/铁簸箕 42 630.0 兰诗GJ-0032 验收通过 8 鑫华诚扫把 高粱苗 扫把 200 2400.0 鑫华诚鑫华诚扫把 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 穆金峰
